东兴市水利局

2017年部门预算

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分：东兴市水利局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分：东兴市水利局2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一：2017年收入支出总体情况

二：2017年部门财政拨款支出预算情况

三：2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

第三部分：东兴市水利局2017年部门预算报表

表一：2017年部门收支预算总表

表二：2017年部门一般公共预算拨款支出预算表

表三：2017年部门政府性基金预算拨款支出预算表

表四：2017年部门一般公共预算拨款支出经济分类科目表

表五：2017年部门政府性基金预算拨款支出经济分类科目表

表六：2017年部门“三公”经费预算表

表七：2017年部门收入预算总表

表八：2017年部门支出预算总表

表九：2017年部门财政拨款收支总表

　　

东兴市水利局2017年部门预算

　　 

　　    第一部分：部门概况

 一、主要职能

东兴市水利局作为政府水行政主管单位部门，主要承担全市水利基础设施建设与规划、防汛抗旱事务、水政执法以及水资源管理等工作职责。

1．拟订水利中长期规划，起草有关地方性规范性檔草案。

2.负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，提出中央、自治区和市水利建设投资安排建议并组织实施。

3.实施全市水资源的统一监督管理。拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案和调度计划并监督实施，组织实施取水许可、水资源有偿使用和水资源论证、防洪论证制度。指导乡镇供水工作。发布全市水资源公报。

4.负责全市节约用水工作，拟订节约用规定，编制节约用水规划。

5.负责全市水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订全市主要江河水库水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水资源保护工作。指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

6.负责全市重大水事违法案件的查处，协调、仲裁水事纠纷；组织、指导水政监察和水行政执法。

7.编制、审查重大水利基建项目建议书和可行性报告；组织重大水利科学技术推广；负责监督实施水利行业技术质量标准。

8.组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织、指导江河、水库、河口、海岸滩涂、海堤的治理和开发。

9.负责全市水工程建设与运行的行业管理，组织建设和管理具有控制性的重要水利工程。组织指导水库、水电站大坝及海河堤防的安全监督管理。

10.指导全市农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农田灌溉节水排水、农村饮水安全及村镇供水等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。

11.负责水能资源及地方电力农村水电的行业管理，负责组织实施水电农村电气化和小水电代燃料建设工作。

12.负责防治水地流失。拟订全市水地保持规划并监督实施，负责有关生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作。

13.负责防治水旱灾害，承担市防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全市防抗旱工作，对市内主要江河和全市水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制市防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

二、部门预算单位构成

东兴市水利局内设办公室、规划建设股。下属机构为市防汛抗旱指挥部办公室、市水政监察大队，二层水管单位为市黄淡水库管理处、北仑河口海堤管理所、榕树头海堤管理所、夹浪水库拦河坝管理所。所辖水库27座，总库容7880万立方米，有效库容5556万立方米，设计灌溉面积5.25万亩，有效灌溉面积4.25万亩，其中中型水库1座，小（1）型水库7座，小（2）型水库19座；海堤61.33km,保护面积9.57万亩，保护人口5.32万人，已建成标准海河堤18.35km。

 

第二部分：东兴水利局2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

 

一、2017年部门收支总体情况

（一）收入预算说明

收入总计1078.33万元，同比增加338.71万元，增加45.78%，其中：财政拨款1078.33万元，同比增加338.71万元，增长45.78%。

（二）支出总计1078.33万元，同比增加338.71万元，增长45.78%。

1.按支出功能分类科目划分

（１）一般公共服务类科目197.99万元，占支出总预算18.36％，同比增加74.26万元，增长60.02％。 

（２）农林水类科目880.34万元，占支出总预算81.64%，同比增加257.95万元，增长41.45%。

2. 按支出结构分类划分

（1）基本支出预算405.74万元，占支出总预算的37.63%，同比增加47.1万元，增长13.13%。其中：工资福利支出预算266.41万元，占基本支出预算64.92％，同比减少56.24万元，下降17.43％；商品和服务支出预算109.31万元，占基本支出预算26.94％，同比增加1.5万元，增长1.4％；对个人和家庭的补助支出预算193.32万元，占基本支出预算47.65％，同比增加91.05万元，增长89.02％。 

（2）项目支出预算424.83万元，占支出总预算的39.4%，同比增加43.55万元，增长11.42%。 

二、2017年财政拨款支出预算情况

项目支出预算424.83万元，主要项目预算情况如下：

   （一）办公设备支出预算4.35万元，主要用于办公空调、打印机、复印机。

   （二）水利项目支出预算53.22万元，主要用于那一水库除险加固工程、深化小型水利工程管理体制改革、交东班埃海堤加固工程、全市小型水利工程设施管护经费、那漏角水库除险加固。

（三）水利项目前期工作经费26.78万元，主要用于罗浮江河段整治、北仑河口1和2号水闸、农田水利项目、防汛水毁项目等工程的勘测设计、东兴市8座水库运行管理调度规程编制等；

 

（四）抗旱工作经费预算5万元，主要用于抗旱工作；

（五）饮水安全预算15万元，主要用于乡村建设中“三化”之一的“饮水净化”专项行动；

 （六）东兴市农村饮水安全工程20万元，主要用于2017年东兴农村饮水安全巩固提升工程需配套资金，东兴市农村饮水安全工程水质检测中心。

（七）水资源节约管理与保护预算86.08万元，主要用于

水管单位管养工作；

   （八）其他水利支出预算9万元，主要用于水库移民工作；

（九）河道清障专项经费（非税）13.5万元，主要用于承包北仑河清洁，江平江走私码头拆除和北仑河、江平江、罗浮江及黄竹江河河道清障；

（十）水资源节约管理与保护支出预算9.7万元，主要用于水土保持宣传及协调工作（非税）；

（十一）水资源费安排的预算2万元，主要用于“世界水日”和“中国水周”整个宣传周宣传及书刊订阅。

（十二）办公设备及执法装备购置经费4万元，主要用于采购办公空调、打印机、复印机、及执法装备。

(十三）水利执法预算5万元，主要用于对非法水事活动进行处理（非税）；

（十四）水资源预算经费4万元，主要用于水资源最严格考核工作，水资源质量数量状况调查、水资源保护目标、工程措施。

 

（十五）防汛预算38.6万元，主要用于购置冲锋舟两台，其中一艘部署在黄淡水库，一艘部署在北仑河口；

（十六）防汛预算82.2万元，主要用于小（一）小（二）水库管理人员经费、山塘等管理人员及海堤管理人员经费；

（十七）防汛专项预算经费39.4万元，主要用于防汛日常运行维护工作。

（十八）防汛工作经费预算7万元，主要用于防汛值班费用、应急抢险演练培训、抢险知识培训。

 

三、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况 （全口径）

（一）公务接待费预算6.02万元，主要是安排用于公务接待工作。占支出总预算的0.56%，同比增加2.26万元，增长37.54%。其中：东兴市水利局本级公务接待费1.954万元，占支出公务接待总预算的32.46%，同比增加1.8万元，增长1168.83%。东兴市水政监察大队公务接待费2.06万元占支出公务接待总预算的61.44%，同比增加0.784万元，增长13.02%。，东兴市防汛抗旱办公室公务接待费1.5万元占支出公务接待总预算的24.92%，同比减少0.3万元，下降16.67%。，东兴市黄淡水库管理所公务接待费0.21万元，东兴市北仑河口海堤管理所公务接待费0.06万元，东兴市夹浪水库拦河坝管理所公务接待费0.075万元，东兴市榕树头海堤管理所公务接待费0.09万元，东兴市水库移民工作管理局公务接待费0.076万元占支出公务接待总预算的1.26%，同比减少0.019万元，下降20%。

         公式：6.02/1078.33=0.56%

                6.02-3.76（16年公务接待预算）=2.26万元

                2.26/6.02=37.54%

              水利局：1.954/6.02=32.46%

                      1.954-0.154（16年）=1.8

                      1.8/0.154（16年）=1168.83%

                      移民局：0.076/6.02=1.26%

                              0.095（16年）-0.076=0.019

                              0.019/0.095=20%

                     

　第三部分： 东兴市水利局2017年部门预算报表

（详见附件2）

 

 

                                                东兴市水利局 

                                              2017年4月20日