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东兴市卫生和计划生育局2017年部门预算
发布机构: 成文日期:2017-04-28 索 引 号:
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东兴市卫生和计划生育局

2017年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

第一部分:东兴市卫生局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分:东兴市卫生局2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一:2017年收入支出总体情况

二:2017年部门财政拨款支出预算情况

三:2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

第三部分:东兴市卫生局2017年部门预算报表

表一:2017年部门收支预算总表

表二:2017年部门一般公共预算拨款支出预算表

表三:2017年部门政府性基金预算拨款支出预算表

表四:2017年部门一般公共预算拨款支出经济分类科目表

表五:2017年部门政府性基金预算拨款支出经济分类科目表

表六:2017年部门“三公”经费预算表

表七:2017年部门收入预算总表

表八:2017年部门支出预算总表

表九:2017年部门财政拨款收支总表

 

 

  

  东兴市卫生局2017年部门预算

第一部分:部门概况

 一、主要职能

1.根据党和国家的卫生工作方针、政策和全市国民经济和社会 规划的统一要求,制定全市卫生方针、政策,指导全市卫生工作的开展。

2.研究制定全市卫生事业发展的总体规划和战略目标,制定重大疾病防治规划,并组织协调实施。

3.依据卫生法律,规章和标准对社会公共卫生、劳动卫生、食品卫生行使监督职权,对重大疾病及医疗质量等实行监督,组织实施医务人员资格认可和医疗机构从业许可证制度。

4.贯彻党的中医政策,坚持中西医结合方针,与有关部门共同发展现代医药学和传统医药学。

5.会同有关部门开展爱国卫生运动,组织实施农村改厕改水规划,开展全民健康教育,动员全社会参与卫生工作。

6.负责妇女、儿童保健工作。

7.负责全市卫生系统人员的岗位培训、继续教育及乡村医生教育工作。

8.遇有重大突发性事件和自然灾害,在政府的统一领导下,组织全市的卫生技术力量,协助政府和有关部门抢救病员,防治和控制疾病的发展和蔓延。

二、部门预算单位构成

1)财政全额拨款单位6个:

东兴市卫生和计划生育局

东兴市计划生育服务站

东兴市爱国卫生运动委员会办公室

东兴市防治艾滋病工作委员会办公室

东兴市疾病预防控制中心

东兴市卫生监督所

2)财政差额拨款单位5个:

东兴市人民医院

东兴市妇幼保健院

东兴市东兴镇卫生院

东兴市江平镇中心卫生院

东兴市马路镇卫生院

   

   

   第二部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明 

  一、2017年收支总体情况 

  一)收入预算说明

  收入总计2402.30万元,同比293.02增加2109.28万元,增长 719.8%,其中:财政拨款 2402.30万元同比增加2109.28万元,增长719.8%

  (二)支出预算说明 

  支出总计2402.30万元,同比增加2109.28 万元,增长 719.8%

  二、2017年部门财政拨款支出预算情况

  (一)按支出功能分类科目划分。

  1医疗卫生与计划生育支出 2377.69 万元,占支出总预算 99 %,同比265.96万元增加2111.73 万元,增加794 %。 

  2)社会保障和就业支出11.53万元,占支出总预算0.5 %,同比15.31万元减少3.78万元,下降25%。

  3)住房保障支出13.08万元,占支出总预算0.5%,同比11.75增加1.33万元,增长 11 %

  (二) 按支出结构分类划分

  1基本支出预算185.42万元,占支出总预算的8%,同比179.10 万元增加6.32万元。 其中:工资福利支出预算120.61万元,占基本支出预算 66 %,同比123.5万元增加-8.11万元;商品和服务支出预算16.40万元,占基本支出预算 8%,同比9.3万元增加7.1万元,增长76%。对个人和家庭的补助支出预算48.41万元,占基本支出预算26%,同比46.30万元增加20.49万元,增长80 %。 

    (2)项目支出预算2217.55万元,占支出总预算的92%,同比113.92万元减少2103.63万元,下降 184.7 %

   

  三、2017年公共财政拨款“三公”经费预算情况 

  2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.07万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算3.07万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.07万元,比2016年预算3.57万元下降0.5万元,同比下降14.01%2017年一般公共预算安排的“三公”经费下降的主要原因是:实行公车改革后,2017年的部门预算没有车辆运行维护费。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,与上年一致。

2.公务接待费2017年预算3.07万元,同比增加0.2万元,增加6.97%,主要是用于上级单位检查指导工作及开展业务活动需要开支的公务接待费用

3.公务用车费2017年预算0万元,同比下降0.7万元,下降100%,实行公务用车改革后,我局公务用车费为0

(二)机关运行经费预算安排情况

行政运行141.44万元,主要是基本支出预算。主要用于我局为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

   四、政府采购安排情况说明

   

    2017年部门预算批复我单位政府采购的项目分别为人口计生宣传品印刷项目和人口计生宣传牌和宣传栏项目,资金分别为19600元和39200元,目前,我单位已安排使用人口计生宣传品印刷费用18000元,同时正在申请使用人口计生宣传牌和宣传栏费用32046.3元。

 

  

名词解释

 

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

   

  第三部分: 2017年部门预算报表

  (详见附件2

   

                                                                                           东兴市卫生和计划生育局

    2017 428 

 · 附件2:东兴市卫计局2017年预算.XLS

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