目    录

　　 

　　第一部分：东兴市文体广电新闻出版局概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分：东兴市文体广电新闻出版局2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

　　表一：2017年收入支出总体情况

　　表二：2017年部门财政拨款支出预算情况

　　表三：2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

　　第三部分：东兴市文体广电新闻出版局2017年部门预算报表

　　表一：2017年部门收支预算总表

　　表二：2017年部门一般公共预算拨款支出预算表

　　表三：2017年部门政府性基金预算拨款支出预算表

　　表四：2017年部门一般公共预算拨款支出经济分类科目表

　　表五：2017年部门政府性基金预算拨款支出经济分类科目表

　　表六：2017年部门“三公”经费预算表

　　表七：2017年部门收入预算总表

　　表八：2017年部门支出预算总表

　　表九：2017年部门财政拨款收入总表

　　 

　　一、主要职能

　　（一）主管预算单位

　　（一）贯彻执行中央和自治区关于文化艺术、体育、广播电影电视、新闻出版的方针政策和法律法规，组织拟定文化、体育、新闻出版和广播电影电视的发展战略和规划，指导、协调和服务文化艺术、体育、新闻出版、广播电影电视等事业的发展，研究指导全市文化、体育、广播电影电视、新闻出版事业单位体制改革。

　　（二）组织拟定全市文体广电新闻出版产业发展规划，指导协调全市重点文体广电新闻出版设施建设和管理。

　　（三）管理艺术事业，协调、指导文化艺术创作与生产，扶持代表性、示范性和实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展。指导专业艺术团队组织和业务建设，指导、组织、协调全市性重大文化活动。

　　（四）组织拟定非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

　　（五）负责社会文化事业，拟定社会文化事业发展规划并组织实施，指导全市图书馆、文化馆事业和基层文化建设。

　　（六）拟定文化市场发展规划，指导文化市场综合执法工作，负责对文化艺术经营活动进行行业监管，指导对从事演艺活动民办机构的监管工作。

　　（七）拟定全市文物、博物馆事业发展规划，指导、监督文物保护、考古发掘和开发利用工作。

　　（八）负责本市对外及对港澳台地区的文化、体育、广播电影电视的交流与合作。

　　（九）统筹规划全市群众体育和竞技体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，指导公共体育设施建设和监管，指导体育训练、竞赛和运动员队伍建设，指导、组织、协调全市重大体育比赛。对国家所公布的96个体育项目进行行业监管。

　　（十）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。指导和协调各系统做好学校体育、农村体育、城市体育、少数民族体育及残疾人体育工作。

　　（十一）宣传党的路线、方针、政策，管理、发展和维护东兴市的广播电影电视事业。

　　（十二）指导电视新闻宣传、新闻从业队伍建设和管理。管理电影发行、放映和本系统的音像事业。指导和组织全市村村通广播电视事业建设工作。

　　（十三）负责全市出版活动和著作权管理工作，组织查处违规出版物和重大违法违规出版活动，组织实施对从事出版活动的民办机构以及印刷业的监管工作。

　　（十四）负责对全市新闻出版单位进行行业监管，实施准入和退出管理，负责出版物内容监管，对全市出版物市场经营活动进行监管。

　　（十五）拟定全市出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施，组织协调“扫黄打非”集中行动和大案要案的查处工作。在职责权限范围内，指导综合执法机构开展执法业务。

　　（十六）承办市人民政府交办的其他事项。

　　（二）所属二层预算单位

　　1、东兴市文化馆为全额拨款事业单位，主要职能有：管理艺术事业；协调、指导文化艺术创作与生产；扶持代表性、示范性和实验性文化艺术品种；推动各门类艺术的发展。

　　2、东兴市图书馆为全额拨款事业单位，主要负责全市图书管理。

　　3、东兴京族博物馆为全额拨款事业单位，主要职能有：指导全市文物、博物馆事业发展规划；指导、监督文物保护、考古发掘和开发利用工作。

　　4、东兴市文化市场综合执法大队为全额拨款事业单位，主要职能有：拟定文化市场发展规划；指导文化市场综合执法工作；负责对文化艺术经营活动进行行业监管；指导对从事学艺活动民办机构的监管工作。

　　5、东兴市广播电视中心为全额拨款事业单位。主要职能有：指导广播、电视宣传工作；发展广播、电视事业。

　　6、东兴市体育运动管理中心为全额拨款事业单位。主要职能有：负责选材、育苗工作；负责全市业余体育训练工作；协助举办各类体育竞赛活动；负责各类体育后备人才的输送工作。

　　二、部门预算单位构成

　　（一）东兴市文体广电新闻出版局（本级）

　　（二）东兴市文体广电新闻出版局二级机构:

　　1、东兴市文化馆

　　2、东兴市图书馆

　　3、东兴京族博物馆

　　4、东兴市文化市场综合执法大队

　　5、东兴市广播电视中心

　　6、东兴市体育运动管理中心

　　第二部分：东兴市文体广电新闻出版局

　　2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

　　一、2017年收支总体情况

　　（一）收入预算说明

　　收入总计881.06万元，同比增长377.48万元，增长74%。具体为：经费拨款（补助）835.58万元；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金45.47万元，其中：罚没收入安排的资金1万元、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金44.47万元。

　　（二）支出预算说明

　　支出总计894.17万元，同比减少390.59万元，增长77%。

　　具体为：基本支出477.2万元，其中：工资福利支出388.61万元、商品和服务支出36.63万元、对个人和家庭的补助101.77万元；项目支出417.15万元，其中：工资福利支出23.49万元、商品和服务支出297.51万元、对个人和家庭的补助5万元、其他资本性支出91.15万元。

　　二、2017年部门财政拨款支出预算情况

　　财政拨款支出总计881.06万元，按支出功能分类科目划分具体为：

　　（一）文化体育与传媒支出775.83万元，其中：文化类327.74万元、文物类25.38万元、体育类144.79万元、新闻出版广播影视类277.92万元；

　　（二）社会保障和就业支出62.76万元，其中：行政事业单位离退休62.76万元；

　　（三）医疗卫生与计划生育支出14.92万元，其中：医疗保障14.92万元；

　　（四）住房保障支出27.55万元，其中：住房改革支出27.55万元。

　　三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算17.185万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算4.835万元，公务用车运行维护费支出预算7.9万元，会议费支出预算1.36万元，培训费支出预算3.09万元

（二）2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算17.19万元，比2016年预算15.911万元增加1.274万元元，同比增长8.01%。2017年一般公共预算安排的“三公”经费增长的主要原因是：根据公车改革对公车进行一次比较全面检修及2017年东兴市广播电视中心增加了东盟资讯、海陆边城多彩东兴等新的栏目，对车辆使用及维护费用有所增加，因此2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算比2016年有所增加。其中：

1.  因公出国（境）经费2017年预算0万元，与上年一致。

2.  公务接待费2017年预算4.835万元，同比减少1.636万元，减少25.28%，主要是2017年不举办四国赛等大型体育赛事

3.公务用车费2017年预算7.9万元，同比增加0.9万元，增长12.86%，主要用于市内执行公务、以及开展各项检查采访、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

四、运行经费预算安排情况

行政运行154.43万元，全部是基本支出预算。主要用于行政机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

 

 

 

 

2017年预算公开政府采购预算情况的说明

 

2017年预算批复报表数据里无相关政府采购，所以无政府采购内容公开，在进行2017年预算公开时也无政府采购内容。

　　 

名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

　　 

　　 

　　 

　　第三部分：东兴市文体广电新闻出版局2017年部门预算报表（详见附表）

　　 

　　 

　　                                                                                              东兴市文体广电新闻出版局

                                                                                                

　　                                                                                                    2017年4月27